|
|
|
|
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / Бизнес планы (окупаемость проектов) / ТЭО линия экст+фомСК660 мол стакан250,400г
ТЭО линия экст+фомСК660 мол стакан250,400г
Исходные данные для экономического расчета
| Курс ЦБ |
25,40 |
| Количество термоформовочных станков |
1 |
| Количество пресс-форм |
5 |
| Термоформовочный станок PUCK660C |
$55 000,00 |
| Выезд налад. Пусконаладочные работы |
$2 750,00 |
| Пресс-формы |
$47 500,00 |
| Компрессор |
$12 570,00 |
| Смеситель 2, дробилка 5,8, укладчик 22. |
$35 000,00 |
| Экструдер 2 слойный SBII-670 |
$70 000,00 |
| Итого стоимость оборудования, USD |
222 820,00 |
| Итого стоимость оборудования, руб. |
5 659 628,00 |
| Часов в смене |
12 |
| Количество смен в сутки |
2 |
| Рабочих дней в месяц |
26 |
| Количество смен в месяц |
52 |
| Коэффицент загрузки производства |
0,90 |
| Рабочих часов в месяц |
562 |
| Машино-часов в месяц |
547 |
| Арендуемая производ. площадь, кв.м. |
320,00 |
| Стоимость 1 кв.м./мес аренды производственных площадей, USD |
$6,00 |
| Стоимость аренды производ. площадей в месяц, руб. |
48 768,00р. |
| потребляемая электрическая мощность экструдера и формовки, кВт |
120,00 |
| Потребляемая электрическая мощность компрессора, кВт |
10,00 |
| Потребляемая электрическая пощность системы охлаждения, кВт |
6,00 |
| Полная электрическая мощность линии, кВт |
136,00 |
| Стоимость 1 кВт электроэнергии, руб |
1,80р. |
| Стоимость потребляемой электроэнергии в мес., руб. |
137 479,68р. |
| Заработная плата нач. производства, руб. |
20 000,00р. |
| Заработная плата укладчиц, руб./смена |
250,00р. |
| Кол-во укладчиц в смену |
3 |
| Заработная плата оператора, руб./смена |
400,00р. |
| Кол-во операторов в смену |
1 |
| Заработная плата пом. оператора, руб./смена |
250,00р. |
| Кол-во пом. операторов в смену |
1 |
| ФОТ одной смены, руб. |
1 400,00р. |
| Кол-во смен |
2 |
| ФОТ на производстве, руб. в месяц |
92 800,00р. |
| Транспортные расходы, руб. в месяц |
6 000,00р. |
| Заработная плата гл. бухгалтера, руб. |
15 240,00р. |
| Заработная плата секретаря, руб. |
7 620,00р. |
| Заработная плата менеджера, руб. |
20 320,00р. |
| ФОТ офисных сотрудников, руб. |
43 180,00р. |
| Накладные расходы, руб. в месяц |
3 000,00р. |
| |
|
| Амортизация |
|
| Основное оборудование (5 лет) |
58 237,97р. |
| Пресс-формы (1 год) |
100 541,67р. |
| Итого аммортизация, руб в месяц |
158 779,63р. |
| |
|
| Итого ежемесячных расходов на производство, руб. |
443 827,31р. |
| Итого ежемесячных расходов, USD |
$17 473,52 |
| |
|
| Итого ежемесячных расходов на офис, руб. |
46 180,00р. |
| Итого ежемесячных расходов, USD |
$1 818,11 |
| |
|
| Итого ежемесячных расходов, руб. |
490 007,31р. |
| Итого ежемесячных расходов, USD |
$19 291,63 |
| |
|
| Стоимость 1 машино-часа, руб. |
896,46р. |
| Стоимость 1 машино-часа, USD |
$35,29 |
|
|
|
